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　　 陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司

    2018年部門單位決算信息公開

     2019年9月

　　  

　　第一部分   陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司概況 

　　（一）主要職能 

　　陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司，始建于1954年，其前身是陽(yáng)泉市物資管理局。1996年12月政府機(jī)構(gòu)改革時(shí)，改制為陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司。公司成立以來(lái)一直承擔(dān)著對(duì)所屬企業(yè)進(jìn)行管理的行政職能。目前，集團(tuán)公司所屬單位12個(gè)（包括2017年8月新接收的黨政機(jī)關(guān)脫鉤企業(yè)4戶），分別是：1.陽(yáng)泉市民爆器材專營(yíng)有限公司2.陽(yáng)泉舊機(jī)動(dòng)車交易中心3.陽(yáng)泉市木材有限責(zé)任公司4.陽(yáng)泉市鋼材市場(chǎng)5.陽(yáng)泉市物資再生利用總公司6.陽(yáng)泉市報(bào)廢汽車回收（拆解）中心7.陽(yáng)泉市物阜資產(chǎn)管理中心8.陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司企業(yè)資產(chǎn)管理中心9.陽(yáng)泉市廣告公司10.陽(yáng)泉市汽車銷售有限公司11.陽(yáng)泉建設(shè)大酒店12.陽(yáng)泉東風(fēng)印刷有限公司。 

　　（二）部門決算單位構(gòu)成： 

　　決算部門：陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司 

　　第二部分  2018年度部門決算報(bào)表 

　　一、 收入支出決算總表 

　　 

　　二、收入決算表 

　　 

　　三、支出決算表

                             

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

　　 

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一） 

　　 

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二） 

                             

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

　　 

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

　　 

　　九、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表 

　　 

     

　　第三部分　陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司2018年度部門決算情況說(shuō)明 

　　一、關(guān)于陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司 2018年度收入支出決算總體情況說(shuō)明 

　　本年度收入總計(jì)190.73萬(wàn)元，與2017年度相比，減少181.49萬(wàn)元，減幅48.76%；支出總計(jì)247.15萬(wàn)元，與2017年度相比，減少151.64萬(wàn)元，減幅37.95 %，主要原因是：1、本年度項(xiàng)目支出較2017年減少72.88萬(wàn)元，系付火工庫(kù)項(xiàng)目尾款；2、退休費(fèi)于2017年6月份交由市養(yǎng)老保險(xiǎn)中心統(tǒng)籌支付，退休費(fèi)用減少。 

　　二、關(guān)于陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司2018年度收入決算情況說(shuō)明 

　　本年收入合計(jì)190.73萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入190.73萬(wàn)元，占本年收入的100%； 

　　無(wú)事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入及其他收入。    

　　三、關(guān)于陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司2018年度支出決算情況說(shuō)明 

　　本年支出合計(jì)247.15萬(wàn)元，其中：基本支出190.79萬(wàn)元，占本年支出的77.20 %； 

　　項(xiàng)目支出56.36萬(wàn)元，占本年支出的22.80 %；無(wú)經(jīng)營(yíng)支出。 

　　四、關(guān)于陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 

　　財(cái)政撥款收入190.73萬(wàn)元，與2017年相比，減少181.49萬(wàn)元，減幅48.76%，主要原因是項(xiàng)目撥款（火工庫(kù)山體落石治理資金）較2017年決算減少72.88萬(wàn)元；退休人員費(fèi)用2017年6月轉(zhuǎn)入養(yǎng)老保險(xiǎn)中心統(tǒng)籌支付，費(fèi)用相應(yīng)減少。財(cái)政撥款支出總計(jì)247.15萬(wàn)元，與2017年度決算數(shù)相比，減少151.64萬(wàn)元，減幅37.95 %，主要原因是：項(xiàng)目支出（火工庫(kù)治理專項(xiàng)）減少72.88萬(wàn)元，退休費(fèi)用本年度由養(yǎng)老保險(xiǎn)中心支付，退休費(fèi)相應(yīng)減少。 

　　五、關(guān)于陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況 

　　2018年度財(cái)政撥款支出247.15萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100 %，與2017年度決算數(shù)相比，減少151.64萬(wàn)元，減幅37.95 %。主要原因是：1、項(xiàng)目支出較2017年減少火工庫(kù)專項(xiàng)撥款72.88萬(wàn)元；2、退休費(fèi)用由養(yǎng)老保險(xiǎn)中心支付，較2017年減少退休費(fèi)。 

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 

　　2018年財(cái)政撥款支出主要用于：糧油物資儲(chǔ)備支出229.08 萬(wàn)元，較2017年決算數(shù)減少72.74萬(wàn)元，減幅24.10%，主要原因是火工庫(kù)專項(xiàng)支出減少72.88萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.61萬(wàn)元，較2017年決算數(shù)減少78.11萬(wàn)元，減幅84.24%，主要原因是2017年一次性繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)所致；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.46萬(wàn)元，較2017年決算數(shù)減少0.29萬(wàn)元，減幅7.73%。主要原因是在職人員較2017年減少2人，醫(yī)療保險(xiǎn)減少。 

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況 

　　2018年財(cái)政撥款支出247.15，與2017年度決算數(shù)398.29萬(wàn)元相比，減少151.14萬(wàn)元，減幅37.95%。其中：物資事務(wù)（行政運(yùn)行）172.72萬(wàn)元，與2017年決算相比，增加0.14萬(wàn)元，增幅0.08%，主要是增資因素所致；物資事務(wù)（倉(cāng)庫(kù)安防）56.36萬(wàn)元，與2017年決算相比，減少72.88萬(wàn)元，系付火工庫(kù)治理工程尾款；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出14.61萬(wàn)元，與2017年決算數(shù)相比，減少78.11萬(wàn)元，減幅84.24%，是由于2017年一次性補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)造成；行政單位醫(yī)療3.46萬(wàn)元，與2017年決算數(shù)相比，減少0.29萬(wàn)元，減幅7.73%，是由于在職人員減少所致。 

　　六、關(guān)于陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

　 2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出為190.79萬(wàn)元，與2017年決算數(shù)269.05萬(wàn)元相比，減少78.26萬(wàn)元，減幅29.09%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)較2017年減少78.11萬(wàn)元。其中： 

　　1、人員經(jīng)費(fèi)支出為188.35萬(wàn)元，較2017年決算數(shù)266.48萬(wàn)元相比，減少78.13萬(wàn)元，減幅29.32%，減少的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)較2017年減少78.11萬(wàn)元。包括：（1）、工資福利支出108.60萬(wàn)元（基本工資47.40萬(wàn)元，津補(bǔ)貼29.90萬(wàn)元，獎(jiǎng)金3.98萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)14.61萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.46萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.66萬(wàn)元，住房公積金8.41萬(wàn)元，其他工資福利支出0.18萬(wàn)元）；（2）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助79.75萬(wàn)元（離休費(fèi)42.26萬(wàn)元，退休費(fèi)16.49萬(wàn)元，撫恤金19.24萬(wàn)元，生活補(bǔ)助1.41萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.35萬(wàn)元）； 

　　2、商品和服務(wù)支出2.44萬(wàn)元（工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.39萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.05萬(wàn)元），于2017年決算數(shù)2.57萬(wàn)元相比，減少0.13萬(wàn)元，減幅5.06%。主要是工會(huì)經(jīng)費(fèi)較上年減少。 

　　七、關(guān)于陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

　　本單位人員享受財(cái)政供養(yǎng)，財(cái)政只撥付工資、公積金、醫(yī)療等工資性費(fèi)用，不負(fù)擔(dān)辦公費(fèi)等公用性費(fèi)用。2017年、2018年均無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 

　　八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

　　2018年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.44萬(wàn)元，與2017年決算數(shù)相比，減少0.13萬(wàn)元，減幅5.06%，主要原因是：工會(huì)經(jīng)費(fèi)較2017年減少0.13萬(wàn)元。 

　　（二）政府采購(gòu)支出情況 

　　2018年本單位政府采購(gòu)支出總額56.36萬(wàn)元，為政府采購(gòu)服務(wù)支出56.36萬(wàn)元。與2017年決算數(shù)相比，減少72.88萬(wàn)元，減幅56.39%，2017年按工程進(jìn)度支付129.24萬(wàn)元，2018年支付工程尾款56.36萬(wàn)元。 

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況 

　　截止2018年12月31日 ，本單位無(wú)財(cái)政負(fù)擔(dān)公用車輛，也無(wú)相應(yīng)支出。 

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況 

　　2019年，按照市財(cái)政局要求，本單位加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作，參加財(cái)政局組織的相關(guān)培訓(xùn)。并對(duì)照《陽(yáng)泉市預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法》，對(duì)考核內(nèi)容進(jìn)行了逐項(xiàng)自我評(píng)分。2018年度本單位無(wú)財(cái)政規(guī)定的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，僅對(duì)本單位2018年財(cái)政預(yù)算收支實(shí)際情況作出評(píng)價(jià)。2018年本單位財(cái)政撥款均及時(shí)支付財(cái)政供養(yǎng)人員工資、醫(yī)療及養(yǎng)老保險(xiǎn)等費(fèi)用，自評(píng)得分80分，他評(píng)得分80分。2019年，本單位將繼續(xù)完善預(yù)算績(jī)效管理基礎(chǔ)化工作，增強(qiáng)績(jī)效管理意識(shí)，按規(guī)定開展預(yù)算績(jī)效管理工作。  

　　第四部分：名詞解釋 

　　一、 財(cái)政撥款收入：指部門（單位）本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 

　　二、 上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。 

　　三、 事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。 

　　四、 經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 

　　五、 其他收入：單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

　　六、 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

　　七、 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

　　八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅。 

　　九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。